Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15360

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0200/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 224,42 € 29.07.2015 12.08.2015 Faktúra
DFB1/0313/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 29.07.2015 06.08.2015 Faktúra
DFB1/0312/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 797,47 € 29.07.2015 06.08.2015 Faktúra
DFB1/0310/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 28.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFPC/0198/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 46,66 € 28.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFPC/0199/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 91,39 € 28.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFB1/0309/15 Tlačivá Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 315,29 € 27.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFB1/0311/15 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 350,41 € 27.07.2015 12.08.2015 Faktúra
DFPC/0197/15 Výkrmová hala - aerosol, plynovanie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 181,20 € 27.07.2015 12.08.2015 Faktúra
DFB1/0307/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 324,11 € 23.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFPC/0196/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 153,67 € 23.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFB1/0308/15 Bonus Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -117,96 € 23.07.2015 27.08.2015 Faktúra
DFB1/0305/15 Pšenica Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 2 520,00 € 21.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFB1/0306/15 Kukurica Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 3 622,32 € 21.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFB1/0304/15 Potlač na auto Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. 36759571 180,00 € 20.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFB1/0301/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 20.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFB1/0303/15 Program pre ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 228,00 € 20.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFPC/0195/15 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 20.07.2015 12.08.2015 Faktúra
DFPC/0194/15 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 20.07.2015 12.08.2015 Faktúra
DFB1/0302/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 389,25 € 20.07.2015 06.08.2015 Faktúra
DFS1/0100/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 119,08 € 17.07.2015 21.07.2015 Faktúra
DFPC/0192/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 57,24 € 16.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFPC/0193/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 58,51 € 16.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFB1/0300/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 103,28 € 16.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFB1/0299/15 Dodávka, montáž zabezpečovacej signalizácie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 988,62 € 15.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFS1/0099/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 337,57 € 15.07.2015 21.07.2015 Faktúra
DFB1/0298/15 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 37,37 € 15.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFB1/0296/15 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 072,15 € 13.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0297/15 Telefónne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 410,24 € 13.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0294/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 79,13 € 10.07.2015 16.07.2015 Faktúra