Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0090/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Kristian Kandaras - KIKOSHOP | 44848927 | 518,15 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0110/15 | Oprava protihlukovej bariéry | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 2 810,00 € | 26.02.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0022/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 310,55 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0023/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 888,57 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0083/15 | Tlačivá k záverečným skúškam | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,12 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/15 | Oprava auta SC770DC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Farkaš Dušan - Opravovňa u Dušana | 31110690 | 220,12 € | 25.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/15 | Oprava auta SC455CO,SC937DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Halvoník, autoelektrikár | 11830239 | 194,20 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/15 | Stoly (48ks) pre Spoločenskú miestnosť | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 4 206,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/15 | Oprava dverí a nábytku-Ubytovňa Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 990,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/15 | Čistiace potreby pre Internát | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 89,38 € | 25.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 11,40 € | 24.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0078/15 | Ochranné pracovné odevy,obuv | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 227,10 € | 24.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/15 | Krmivo pre psov - Veľké Blahovo, PB 10 kg - Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sidó & Sidó Peter Sidó | 37489640 | 307,60 € | 24.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0079/15 | Oprava radiátorov v kynologickej učebni | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ATYSS s.r.o. | 35909978 | 1 898,40 € | 24.02.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/15 | Servis a ročná kontrola plynového zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 516,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0077/15 | Filtre do vysávača | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 70,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/15 | Oprava traktora SC187AB-ZETOR 7011 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 187,00 € | 23.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/15 | Oprava auta SC849AP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef HUDÁK ALF SERVIS | 14052989 | 255,00 € | 23.02.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,08 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 729,98 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/15 | Technické plyny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 129,16 € | 20.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0069/15 | Prenájom plyn. fliaš - tech. kyslík /30.6.-17.10.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 402,52 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0012/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 117,46 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0013/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 219,62 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0071/15 | Kotol Vaillant TURBOTEC Plus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 1 155,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/15 | Práčka ZANUSSI ZWQ61215WA, Mraznička Electrolux EC3201AOW, Chladnička GUZZANTI GZ340 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 842,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0021/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 49,60 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/15 | Pranie oblekov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,69 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/15 | Krmivo HYD-13 (morky), Krmivo MR 1gr | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 796,80 € | 19.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |