Faktúry
Počet záznamov: 16171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0016/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,70 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,46 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0016/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 3,84 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0017/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 33,00 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 140,00 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0015/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,83 € | 28.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 68,44 € | 28.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,98 € | 28.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/16 | Seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/16 | Oprava elektrickej inštalácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 124,00 € | 27.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0012/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 30,06 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0013/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 571,13 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0014/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 210,97 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 283,57 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 344,53 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/16 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 58,83 € | 26.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 107,45 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Kombinovaný šporák 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 990,40 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0009/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0010/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 82,18 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0011/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 194,38 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/16 | PHM 1.1.-15.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 42,63 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/16 | PHM 1.-15.1.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 739,28 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/16 | Veterinárne ošetrenie,vakcinácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 227,48 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,24 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/16 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 3 762,50 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/16 | Záznam. systém | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 1 102,00 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/16 | Papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 132,48 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |