Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0102/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 254,52 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0333/15 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 806,90 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0332/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0334/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 16,90 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0331/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 120,00 € | 05.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0206/15 | Krmivo HYD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 483,60 € | 05.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0330/15 | Učiteľský zápisník | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 49,80 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0329/15 | Oprava autobusu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 2 499,30 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0328/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,56 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/15 | Servisná prehliadka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Beňo | 30940681 | 48,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,79 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/15 | Revízia telocvičného náradia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 326,00 € | 04.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0326/15 | Plyn - maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0325/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 973,39 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0324/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 45,03 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0323/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 81,41 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0322/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 279,05 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0321/15 | Spotrebný materiál na opravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 975,54 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0320/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 368,22 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0319/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 226,57 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0204/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0203/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,55 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0202/15 | Bakteriologické vyšetrenie - morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 30,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0201/15 | Morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 016,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0316/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 90,18 € | 31.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0318/15 | Technický plyn - kyslík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 27,29 € | 31.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0317/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 228,07 € | 31.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0315/15 | CD-prehrávače, USB kľúče | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 227,00 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0314/15 | ASC Agenda | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0101/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 188,38 € | 29.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra |