Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0247/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 90,55 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0248/15 | Oprava umývačky riadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 184,20 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/15 | Laboratórne vyšetrenie vody | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 69,22 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 109,27 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/15 | Bakteriologické vyšetrenie - ryby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 20,00 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0083/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0084/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 221,52 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/15 | Údržba-oprava tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 257,16 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 127,26 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0082/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 389,46 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0246/15 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 39,80 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,25 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,89 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0243/15 | Internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 383,76 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 213,43 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0081/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 90,29 € | 09.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 428,90 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0255/15 | Geometrický plán | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GEOPLAN DS s.r.o. | 46610910 | 240,00 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/15 | Telekom. služby, internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,99 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/15 | Tel., internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,34 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 13,19 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 220,99 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 284,91 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 77,16 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 327,95 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 85,56 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,78 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 175,43 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra |