Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0180/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 259,36 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 65,71 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0038/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,04 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0037/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 220,46 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0036/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 47,15 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0035/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 33,19 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0057/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 874,50 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0034/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 307,10 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/15 | Potraviny na akciu - Projekt Erasmus+ Humpolec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 107,97 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/15 | PHM - SC363CG Dacia - 30 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,60 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 111,72 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/15 | Potraviny na akciu - Metodické centrum, kurz Rybárska stráž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 608,47 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/15 | PHM - SC363CG Dacia - 29 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,50 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/15 | PHM - SC363CG Dacia - 46 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,30 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/15 | PHM - SC363CG Dacia - 53,04 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 64,28 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/15 | Ryby - kapor 2.500 kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 5 825,00 € | 30.04.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/15 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 727,41 € | 30.04.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 109,75 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/15 | Ryby - štuka rychlená (8 tis.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybařství Hodonín, s.r.o. | 46965386 | 449,00 € | 30.04.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0056/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 686,30 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 134,60 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0176/15 | Vŕtačka príklep. 2ks, brúska vibračná | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 185,40 € | 29.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0174/15 | Spotrebný materiál - ventily | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 117,23 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/15 | Spotrebný materiál - rezný kotúč | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 159,76 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/15 | Spotrebný materiál na opravu - skrutky, vrtáky, matice, príchytky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 184,48 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/15 | Akumulátor do autobusu - 2ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 432,00 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0055/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 39,72 € | 29.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0054/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/15 | Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 99,30 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |