Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0075/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 819,08 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/15 | Poistenie majetku PO | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,66 € | 02.06.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/15 | Krmivo pre morky - HYD-14 (MR 3 gr) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 238,58 € | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 88,63 € | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/15 | Veterinárne ošetrenie, Lieky (veter.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 183,22 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 48,60 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/15 | Veterinárne ošetrenie - doúčtovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET | 42134501 | 38,50 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 131,81 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/15 | Lieky (veter.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 199,92 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0074/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 43,86 € | 01.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,70 € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/15 | Pranie - ubytovňa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 128,98 € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/15 | Plyn Zálesie 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 109,44 € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0218/15 | Plyn maloodber 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/15 | BONUS I.Q 2015 - čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -129,86 € | 29.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/15 | PHM - SC363CG Dacia - 41 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,66 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 4/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 238,63 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0213/15 | Prenájom kopírky Ivanka 4/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 343,09 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/15 | Cestovné poistenie žiakov - Francúzsko | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 79,37 € | 29.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0073/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 81,00 € | 28.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0212/15 | Výmena pneumatík - Škoda Octavia SC477DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 583,92 € | 27.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0072/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 237,29 € | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0211/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martina Jánošíková | 40507122 | 202,33 € | 26.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martina Jánošíková | 40507122 | 150,80 € | 26.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0071/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 213,47 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/15 | Pranie rohoží 20.4.-17.5.2015, Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/15 | PHM 1.5.2015-15.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 740,84 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/15 | PHM 1.5.2015-15.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 353,46 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/15 | PHM - SC363CG Dacia - 42,38 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra |