Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0234/15 | Prenájom kopírky Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 380,14 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/15 | Vodné, stočné Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 279,45 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 819,86 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 000,42 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 129,91 € | 08.06.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 292,80 € | 05.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 85,04 € | 05.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0043/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 179,52 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0044/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,37 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0080/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 237,58 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0230/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0228/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 554,00 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 131,47 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 356,86 € | 04.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0079/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 213,12 € | 04.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0078/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 535,04 € | 04.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 281,58 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/15 | Služby pneuservisu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Sido DS-PNEU | 37489640 | 22,00 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 382,96 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 453,15 € | 03.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0225/15 | Zástava EU a SR | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 72,48 € | 02.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/15 | Akumulátor - 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 372,00 € | 02.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0077/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 534,93 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0042/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 125,30 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0041/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 46,85 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0040/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 197,50 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0076/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 746,98 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |