Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0087/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 114,19 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 118,38 € | 26.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/15 | Vet. ošetrenie - vakcinácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 394,40 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0266/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matejka-Inštalácie s.r.o. | 31416608 | 632,00 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/15 | Klampiarske a lakovnícke práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Pajchort | 37692704 | 1 541,96 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 47,10 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/15 | Materiál na el. ohradník | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 303,71 € | 25.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 400,00 € | 25.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0263/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 600,00 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0262/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0261/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 3 000,00 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0260/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 5 400,00 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 23.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 23.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0256/15 | ASC Agenda Komplet SŠ 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 23.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,88 € | 23.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0086/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 321,28 € | 23.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0253/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 653,85 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0254/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 340,20 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/15 | Amur - 400 kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 952,00 € | 22.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/15 | Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov, bleskozvodov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 480,00 € | 19.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0045/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,42 € | 18.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0046/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 102,70 € | 18.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0085/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 166,23 € | 18.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 345,76 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/15 | PC Lenovo s príslušenstvom - 22 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 4 092,08 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/15 | Preukazy na rybolov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 577,50 € | 16.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,42 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 72,24 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |