Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0192/15 | Kontrola a údržba RS plynu - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0200/15 | Školenie - personálna práca a odmeňovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 37,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0195/15 | Nájom plyn. fliaš 4/2015, Poplatok za faktúru 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 70,57 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/15 | Telefónne služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 415,63 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0196/15 | Elektrická energia Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 576,93 € | 11.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0061/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,60 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0062/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 429,78 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/15 | Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,62 € | 07.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0189/15 | PHM 16.4.2015-30.4.2015, diaľ.nálepka + mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 700,67 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0191/15 | Internetové služby 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0187/15 | Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0188/15 | Telekomunikačné služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,76 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/15 | Elektrická energia Zálesie 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0190/15 | El. energia - Ivanka 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/15 | PHM 16.4.2015-30.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 373,33 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 108,32 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 172,74 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0059/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 269,44 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0060/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 278,92 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/15 | Krmivo pre ryby - pšenica 8,04 t, Krmivo pre kone - ovos 1,47 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 597,68 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/15 | Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 015,98 € | 06.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0185/15 | Plyn maloodber 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0186/15 | Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 43,58 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/15 | Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 833,04 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0183/15 | Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0184/15 | Vodné Ivanka 17.3.-17.4.2015, Stočné Ivanka 17.3.-17.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 181,38 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/15 | Plyn Zálesie 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0058/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 538,18 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0039/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 109,26 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0181/15 | Kontrola, údržba, nastavenie a oprava horákov na plyn. kotloch | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 1 632,00 € | 05.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra |