Faktúry
Počet záznamov: 16341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0617/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 44,51 € | 08.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0618/15 | Dres - volejbal | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 535,44 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0619/15 | Dres - futbal | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 671,76 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0620/15 | Miagač zrnín | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 608,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0190/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,86 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0191/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 319,57 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0079/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,97 € | 08.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0619/15 | Dres - futbal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 671,76 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0618/15 | Dres - volejbal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 535,44 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0193/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 27,65 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0192/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 19,20 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0629/15 | Audit siete LAN | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 2 270,04 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0627/15 | UP - šport. vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | 31633986 | 178,15 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0638/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,96 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0307/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 139,70 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0628/15 | Elektospotrebiče | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Katonová Melinda - Elektro KAME | 37125290 | 899,71 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0630/15 | File Server Synology | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 689,60 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0191/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 319,57 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0190/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,86 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0607/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,52 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0608/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 49,20 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0609/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0610/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0611/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 066,59 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0612/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 196,22 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0613/15 | Nájom fliaš - plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 107,48 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0614/15 | Elektronika | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 2 579,83 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0615/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 115,89 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0616/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 117,57 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0301/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,76 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |