Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0105/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 141,47 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0053/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,78 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0173/15 | Cestovné poistenie - žiak | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,70 € | 27.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0171/15 | Čistenie kanalizačného potrubia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 387,26 € | 27.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/15 | Cestovné poistnie - žiaci + doprovod (Česká republika) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 30,00 € | 24.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0052/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/15 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 139,42 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0033/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 140,40 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0032/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 170,11 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0031/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 45,43 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0030/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Arthur Gilbord, s.r.o. | 45706034 | 96,00 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 281,76 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/15 | Cestové poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 7,52 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0168/15 | Publikácia - Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 21,10 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 66,46 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 352,09 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0051/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 402,00 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 440,42 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0172/15 | Úroky z omeškania k 31.3.2015 (za plyn Ivanka, Bernolákovo) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 112,16 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,25 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0671/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu | 42053277 | 33,00 € | 20.04.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0100/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 85,93 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0050/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 99,94 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/15 | Krmivo pre kone - jačmeň 1,58t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 284,40 € | 17.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/15 | Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 36,44 € | 16.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0049/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 427,45 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 215,49 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0028/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,52 € | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0029/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 183,62 € | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra |