Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0159/15 | Ceny na jazdeckú súťaž - medaile a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 162,76 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/15 | Cestovné poistenie - Projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 8,19 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/15 | PHM - SC363CG Dacia - 40 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,00 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/15 | PHM - SC363CG Dacia - 29 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,80 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/15 | PHM - SC363CG Dacia - 42 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,90 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0048/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 211,55 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 247,26 € | 14.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0154/15 | Nájom plyn. fliaš 3/2015, Poplatok za faktúru 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,89 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0047/15 | Potraviny ŠJ -Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 36,56 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/15 | Telefónne služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 406,32 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/15 | Pranie - ubytovňa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 133,54 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/15 | Skriptá pre ryb. kurzy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 330,00 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/15 | Plyn Ivanka 3/2015, Plyn Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 171,24 € | 13.04.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/15 | Elektrická energia Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 013,31 € | 10.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/15 | Bakteriologické vyšetrenie - morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 30,00 € | 10.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0046/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 10.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0043/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 708,38 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0044/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 616,23 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0145/15 | PHM 16.3.2015-31.3.2015, diaľ.nálepka + mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 906,29 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/15 | PHM 16.3.2015-31.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 144,45 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0045/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 489,17 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0026/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 173,24 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0027/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 43,93 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/15 | Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/15 | Telekomunikačné služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,03 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/15 | Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 705,17 € | 09.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0151/15 | Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 09.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/15 | Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 794,28 € | 09.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0152/15 | Vodné Ivanka 17.2.-16.3.2015, Stočné Ivanka 17.2.-16.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 112,27 € | 09.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0146/15 | Prenájom kopírky Ivanka 3/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 267,22 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |