Faktúry
Počet záznamov: 16341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0650/15 | Náradie,ost.materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 478,12 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0651/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 810,64 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0308/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0309/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 865,56 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0652/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -323,93 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0654/15 | Školenie - mzdy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/15 | Náradie,ost.materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 478,12 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/15 | Oprava okna | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 32,88 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0644/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 385,19 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0646/15 | Ostatný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 966,02 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0647/15 | drevo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Sandtner US ATYP | 11692901 | 279,15 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/15 | Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 780,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0645/15 | Riady a príbory | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 808,20 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/15 | Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 780,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/15 | Riady a príbory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 808,20 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0642/15 | CO zváračka s príslušenstvom | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Elektro plus s.r.o. | 36270032 | 844,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0307/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 139,70 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0192/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 19,20 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0193/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 27,65 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0638/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,96 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0641/15 | Náradie,materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 1 589,17 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0194/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 363,28 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0639/15 | UP - šport. potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TRINET Corp., s. r. o. | 36362786 | 160,80 € | 10.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0652/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -323,93 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0677/15 | PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 19 231,00 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0310/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 344,95 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0197/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 244,51 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0642/15 | CO zváračka s príslušenstvom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elektro plus s.r.o. | 36270032 | 844,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0641/15 | Náradie,materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 1 589,17 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |