Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0053/15 | PHM - SC363CG Dacia - 31 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,72 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/15 | PHM - SC363CG Dacia - 43 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,16 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/15 | Letenka pre učiteľa - Projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 283,17 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 53,10 € | 27.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/15 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,60 € | 27.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/15 | Materiál na opravu, údžbu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pavel Sidó | 37491661 | 349,52 € | 27.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0084/15 | Gastropoukážky 2000 ks á 3,15 €, Gastropoukážky -poplatok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0014/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 86,80 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0015/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 90,25 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0024/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 918,33 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0085/15 | Predplatné - Rybářství 3-12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 24,50 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/15 | Predplatné - Rybářství 1-2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4,90 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 86,32 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Kristian Kandaras - KIKOSHOP | 44848927 | 518,15 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0110/15 | Oprava protihlukovej bariéry | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 2 810,00 € | 26.02.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0022/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 310,55 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0023/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 888,57 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0083/15 | Tlačivá k záverečným skúškam | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,12 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/15 | Oprava auta SC770DC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Farkaš Dušan - Opravovňa u Dušana | 31110690 | 220,12 € | 25.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/15 | Oprava auta SC455CO,SC937DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Halvoník, autoelektrikár | 11830239 | 194,20 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/15 | Stoly (48ks) pre Spoločenskú miestnosť | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 4 206,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/15 | Oprava dverí a nábytku-Ubytovňa Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 990,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/15 | Čistiace potreby pre Internát | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 89,38 € | 25.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 11,40 € | 24.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0078/15 | Ochranné pracovné odevy,obuv | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 227,10 € | 24.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/15 | Krmivo pre psov - Veľké Blahovo, PB 10 kg - Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sidó & Sidó Peter Sidó | 37489640 | 307,60 € | 24.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0079/15 | Oprava radiátorov v kynologickej učebni | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ATYSS s.r.o. | 35909978 | 1 898,40 € | 24.02.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/15 | Servis a ročná kontrola plynového zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 516,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0077/15 | Filtre do vysávača | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 70,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |