Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0008/15 | PHM 1.1.2015-15.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 49,25 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/15 | Plyn Zálesie 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 022,52 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/15 | Plyn maloodber 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0020/15 | PHM 1.1.-15.1.2014, diaľ.nálepka + mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 372,89 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/15 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 56,33 € | 22.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0003/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 132,41 € | 21.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/15 | Plyn maloodber Ivanka, Bern. - vyúčtovanie 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 367,47 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/15 | Vodné Bern. 14.11.-11.12.2014, Stočné, zrážky Bern. 14.11.-11.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 712,97 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/15 | Toner HP CB435A, B430, oprava tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 483,52 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/15 | Vyúčtovanie plynu Ivanka, Bern. 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19 752,33 € | 20.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/15 | Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 48,86 € | 19.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/15 | PHM SC363CG Dacia - 49 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,74 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/15 | PHM SC363CG Dacia - 40 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,80 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/15 | Dezinsekcia - ubytovňa Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 311,60 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/15 | Baliaci materiál do bufetu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,50 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/15 | Tovar do bufetu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 248,47 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/15 | Revízia tlakových a plynových zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 670,00 € | 16.01.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0002/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 413,75 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/15 | Elektrická energia Zálesie 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 14.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0006/15 | El. energia - Ivanka 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 14.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0007/15 | Prenájom kopírky Ivanka 12/2014, Výtlačky z kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 392,85 € | 14.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 12/2014, Výtlačky z kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 134,04 € | 14.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/15 | El. energia - Ivanka vyúčtovanie za rok 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -11 128,76 € | 14.01.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/14 | Plyn Zálesie - vyúčtovanie 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 993,54 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/14 | Stočné,zrážky Bernolákovo 14.11.-11.12.2014, Vodné Bernolákovo 14.11.-11.12.2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 943,61 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0001/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 455,93 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0277/14 | Strava pre Obec Bernolákovo 12/2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 106,40 € | 13.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |