Faktúry
Počet záznamov: 17325
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0285/16 | Oprava LKT | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Vízy | 41983629 | 126,84 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0286/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,23 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0287/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 384,70 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0288/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 59,38 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0128/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 279,86 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 207,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0127/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 66,00 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 368,26 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0282/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 215,20 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0283/16 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 161,45 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0125/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,86 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0126/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 732,82 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,94 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0280/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 123,48 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 40,16 € | 10.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 830,10 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 422,70 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 546,54 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/16 | prevoz krmiva | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 189,80 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/16 | PHM 16.-31.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 327,91 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 890,15 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 180,00 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0267/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 946,02 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/16 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 152,40 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 268,86 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/16 | Materiál-SOP Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 158,28 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0035/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 92,32 € | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra |