Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0035/15 | Bonus IV.Q 2014 - čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -104,72 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0010/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0011/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/15 | Tlačivá - cest. príkaz, dovolenka, potvrdenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 33,35 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | Elektrické varidlo T-VE-90N | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 1 920,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0008/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 375,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0009/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 184,42 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 102,59 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 153,46 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0027/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 55,68 € | 02.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0028/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,43 € | 02.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/15 | Oprava konvektomatu ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 90,00 € | 02.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0025/15 | Pranie rohoží 29.12.-25.01.2015, Prenájom rohoží 29.12.-25.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 30.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0026/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 30.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0006/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 702,30 € | 29.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0007/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 103,56 € | 29.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0004/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 96,46 € | 29.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/15 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OLSTAV TM s.r.o. | 47539071 | 1 499,00 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/15 | Sklenárske práce na ubytovni v Bern. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 207,60 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0005/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0004/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 168,10 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 144,04 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0023/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 92,39 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0024/15 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 139,42 € | 26.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 144,59 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/15 | PHM - SC 363 CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,55 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/15 | Pranie závesov do spoločenskej miestnosti | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 194,40 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/15 | Poplatok za komunálny odpad - 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 1 154,00 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/15 | Poplatok za komunálny odpad - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 577,00 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/15 | Poplatok za komunálny odpad - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 877,00 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |