Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0058/15 | Krmivo pre psov, Plyn PB 5ks á 10kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sidó & Sidó Peter Sidó | 37489640 | 256,01 € | 16.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/15 | Oleje - motorový, hydraulický, prevodový | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 988,77 € | 16.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/15 | Potraviny na akciu Metodické centrum, Potraviny na akciu Bratská jednota baptistov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 229,78 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 296,02 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0056/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 71,50 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 87,32 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/15 | Ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 2 043,72 € | 13.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/15 | Letenky pre učiteľov (2x184,32), Letenky pre žiakov (5x184,32) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 1 290,24 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0018/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/15 | Spotrebný rybársky materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 357,20 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/15 | Vysadzovací rukáv na ryby - 6m | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 181,10 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/15 | Klampiarské práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tomáš Barantal | 46127798 | 210,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/15 | Čistiace prostriedky ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 441,12 € | 11.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0017/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 286,77 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0011/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,90 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/15 | Tlačivá,výkazy,nálepky-AUTOŠKOLA | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Chovanec MAJOR-servis | 43369448 | 180,06 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0015/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 281,76 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0016/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 241,91 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0010/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 105,76 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 186,62 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/15 | Členský príspevok SJF 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 870,00 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/15 | Plyn - Ivanka 1/2015, Plyn - Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27 098,60 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 186,41 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/15 | Telekomunikačné služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/15 | Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/15 | Nájom plyn. fliaš 1/2015, Poplatok za faktúru 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 103,69 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/15 | Vodné Ivanka /16.12.-19.1.2015/, Stočné Ivanka /16.12.-19.1.2015/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 370,83 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0048/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 224,92 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/15 | Elektrická energia Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 520,21 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/15 | Telefónne služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 416,45 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |