Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0190/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 134,69 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0191/15 | Servis SC206DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 773,03 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/15 | Lavice + stoličky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 290,00 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0098/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 381,52 € | 10.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0290/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 142,56 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0291/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0051/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 15,41 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0097/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 227,80 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0293/15 | Gastropoukážky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 09.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0289/15 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 628,05 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0292/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0288/15 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 077,86 € | 08.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0096/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 31,58 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0048/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 11,40 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0049/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 64,01 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0050/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 23,62 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0287/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 99,80 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0286/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,80 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0285/15 | Kontrola a revízia komínov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0189/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 890,15 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0283/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 611,60 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0095/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 56,11 € | 07.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0188/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.07.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0187/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 323,23 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0282/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 916,60 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,10 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0186/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,30 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0185/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 400,00 € | 06.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/15 | Oprava krovinorezu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 78,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |