Faktúry
Počet záznamov: 16171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0066/16 | reklamný panel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 780,00 € | 25.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0064/16 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,43 € | 24.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/16 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 6,00 € | 24.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/16 | Poplatok za komunálny odpad - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 1 154,00 € | 24.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/16 | Poplatok za komunálny odpad - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 577,00 € | 24.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0063/16 | Poplatok za komunálny odpad - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 877,00 € | 24.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/16 | Stajňová doska | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. | 36541249 | 462,47 € | 23.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/16 | PHM 1.-15.2.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 81,96 € | 23.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 120,00 € | 23.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/16 | PHM 1.-15.2.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 397,36 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 120,94 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 811,60 € | 23.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0056/16 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 19.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0057/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 19.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0032/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0033/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 30,00 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 77,40 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 240,48 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 41,26 € | 19.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/16 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 50,40 € | 17.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0009/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,32 € | 17.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 194,94 € | 17.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 16.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 43,92 € | 16.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0031/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 546,77 € | 16.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 083,30 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 111,94 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0029/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 84,00 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0030/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 173,89 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,72 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra |