Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16171

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0122/16 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 14,04 € 01.04.2016 05.04.2016 Faktúra
DFB1/0123/16 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1,41 € 01.04.2016 05.04.2016 Faktúra
DFB1/0124/16 UP - elektr. príručka na CD Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 12,00 € 01.04.2016 05.04.2016 Faktúra
DFPC/0061/16 CD autoškola 2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 88,35 € 01.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0125/16 Korkové tabule Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 185,76 € 01.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFB1/0126/16 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 49,20 € 01.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFB1/0127/16 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 395,94 € 01.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFPC/0057/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 42,23 € 31.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFPC/0058/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 47,38 € 31.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFPC/0059/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 43,20 € 31.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFPC/0060/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,99 € 31.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFB1/0121/16 Motorový, hydraulický olej Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 608,77 € 31.03.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS1/0061/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 227,82 € 30.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFS1/0062/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 535,32 € 30.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFS1/0063/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 80,71 € 30.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFPC/0056/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 185,20 € 30.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFS1/0060/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 203,01 € 29.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFB1/0120/16 Školenie - mzdy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 29.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFPC/0055/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 144,74 € 29.03.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0118/16 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 23.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFB1/0119/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 825,13 € 23.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFS2/0014/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 25,08 € 22.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFS1/0058/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 21.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFS1/0059/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 100,20 € 21.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFPC/0054/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 199,74 € 21.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFB1/0116/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 867,29 € 21.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFB1/0117/16 Varič - 2 ks Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 264,00 € 21.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFB1/0115/16 Vodné,stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 176,91 € 18.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFS1/0056/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 194,58 € 18.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFS1/0057/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 328,16 € 18.03.2016 29.03.2016 Faktúra