Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0461/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,30 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0460/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 49,00 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0453/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 784,14 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0452/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0137/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 678,98 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0450/15 | Oprava traktora ZETOR | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 260,00 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0449/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 109,88 € | 08.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0136/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 48,06 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0135/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 122,84 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0446/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0448/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 313,89 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0447/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 237,78 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0250/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 81,87 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0134/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 108,65 € | 07.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0249/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 387,14 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0445/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 212,58 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0444/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0443/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 873,26 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0441/15 | Učebnice ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 343,41 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0131/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 132,79 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 327,94 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,61 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,02 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0440/15 | Oprava vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 965,84 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0451/15 | Valec do tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 172,39 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0439/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 58,56 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0438/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0442/15 | Akumulátor do traktora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BATTEX Slovakia, s.r.o. | 35832274 | 114,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0133/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 269,41 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0132/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 59,14 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |