Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0114/15 | PHM - SC363CG Dacia - 53,04 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 64,28 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/15 | Ryby - kapor 2.500 kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 5 825,00 € | 30.04.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/15 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 727,41 € | 30.04.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 109,75 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/15 | Ryby - štuka rychlená (8 tis.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybařství Hodonín, s.r.o. | 46965386 | 449,00 € | 30.04.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0056/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 686,30 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 134,60 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0176/15 | Vŕtačka príklep. 2ks, brúska vibračná | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 185,40 € | 29.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0174/15 | Spotrebný materiál - ventily | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 117,23 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/15 | Spotrebný materiál - rezný kotúč | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 159,76 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/15 | Spotrebný materiál na opravu - skrutky, vrtáky, matice, príchytky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 184,48 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/15 | Akumulátor do autobusu - 2ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 432,00 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0055/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 39,72 € | 29.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0054/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/15 | Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 99,30 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 141,47 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0053/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,78 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0173/15 | Cestovné poistenie - žiak | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,70 € | 27.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0171/15 | Čistenie kanalizačného potrubia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 387,26 € | 27.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/15 | Cestovné poistnie - žiaci + doprovod (Česká republika) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 30,00 € | 24.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0052/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/15 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 139,42 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0033/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 140,40 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0032/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 170,11 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0031/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 45,43 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0030/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Arthur Gilbord, s.r.o. | 45706034 | 96,00 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 281,76 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/15 | Cestové poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 7,52 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0168/15 | Publikácia - Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 21,10 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra |