Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18301

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0552/17 Prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 42,74 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 93,00 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0203/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,71 € 07.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0204/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 56,56 € 07.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0205/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 575,76 € 07.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 53,90 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0199/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 074,51 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0201/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 107,99 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0202/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0203/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 37,13 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0200/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 729,52 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 132,40 € 06.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 06.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 06.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0198/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 108,73 € 03.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0201/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 215,76 € 03.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0202/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 814,35 € 03.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 929,17 € 03.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/17 Motorové oleje, nemrznúca zmes Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 1 265,36 € 03.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/17 Matrace na ŠI Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAVA SK, s.r.o. 45557250 1 435,20 € 03.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/17 Kríž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Varhaník - BENEDETTO 41941331 107,64 € 03.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0196/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 731,81 € 02.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0199/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 02.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0200/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 117,08 € 02.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0197/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 524,56 € 02.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/17 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 101,04 € 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/17 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 343,01 € 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 100,39 € 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra