Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0160/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 056,12 € | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0067/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 75,31 € | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/15 | Kôň - Magic Blade | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Marián Molnár | 711013/6660 | 3 000,00 € | 06.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0509/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0516/15 | Int. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0515/15 | Tech. plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,42 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0511/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 64,01 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0510/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 116,04 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0275/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 246,98 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 154,28 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 68,82 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0159/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 406,92 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0158/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 205,72 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0157/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 196,24 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0156/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 16,80 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0514/15 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0513/15 | Cestoné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0512/15 | Poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 33,70 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0517/15 | Záprahové dvojnápravové vozidlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Alena Baracková | 8652198753 | 1 690,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0518/15 | Záprahové jednonápravové vozidlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Alena Baracková | 8652198753 | 870,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0680/15 | Plyn 12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 321,00 € | 05.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0271/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 547,07 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0506/15 | Prietokový ohrievač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HA-KL spol. s r.o. | 17323525 | 183,00 € | 04.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0507/15 | Elektr. príručka - listnaté stromy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 14,00 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0270/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,00 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0155/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 146,72 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0066/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,90 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0154/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 164,73 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0153/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 257,21 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra |