Faktúry
Počet záznamov: 17029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0667/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 105,17 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0668/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 171,80 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0669/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 455,61 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0670/16 | Nájomné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0250/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,40 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0252/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 471,89 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0253/16 | Mýtne-ref. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 200,00 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0247/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0248/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 64,02 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0658/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,86 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0659/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0660/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0661/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9 450,00 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0664/16 | PHM, mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 645,50 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0662/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0663/16 | Zábezpeka na palubnú jednotku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 50,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0251/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0243/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 930,48 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0244/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 145,04 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0245/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,47 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0246/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 644,39 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0059/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 201,57 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0652/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 203,66 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0653/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 134,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0654/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 601,80 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0655/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0656/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0657/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,68 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0249/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 126,39 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0058/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 123,53 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra |