Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0436/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 198,61 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0435/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 466,03 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0130/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 214,69 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0245/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 322,37 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0129/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 2,10 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0128/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 340,64 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0061/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 99,31 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0127/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 166,21 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0432/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 121,31 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0431/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 14,85 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0430/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 13,20 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0246/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0429/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0244/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 216,00 € | 05.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0433/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SCHWARTZ plus s.r.o. | 36714887 | 443,88 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0434/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 101,95 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0243/15 | Potraviny na akciu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 45,37 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0242/15 | Potraviny na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,70 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0060/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 50,84 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0126/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 107,69 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0125/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 527,25 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0124/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 917,82 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0427/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 140,00 € | 02.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0428/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0241/15 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0240/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 267,48 € | 02.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0239/15 | Spotrebný materiál - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 130,99 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0426/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 12,49 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0425/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 421,38 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0238/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,90 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |