Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0103/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 66,46 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 352,09 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0051/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 402,00 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 440,42 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0172/15 | Úroky z omeškania k 31.3.2015 (za plyn Ivanka, Bernolákovo) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 112,16 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,25 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0671/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu | 42053277 | 33,00 € | 20.04.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0100/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 85,93 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0050/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 99,94 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/15 | Krmivo pre kone - jačmeň 1,58t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 284,40 € | 17.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/15 | Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 36,44 € | 16.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0049/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 427,45 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 215,49 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0028/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,52 € | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0029/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 183,62 € | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/15 | Ceny na jazdeckú súťaž - medaile a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 162,76 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/15 | Cestovné poistenie - Projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 8,19 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/15 | PHM - SC363CG Dacia - 40 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,00 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/15 | PHM - SC363CG Dacia - 29 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,80 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/15 | PHM - SC363CG Dacia - 42 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,90 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0048/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 211,55 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 247,26 € | 14.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0154/15 | Nájom plyn. fliaš 3/2015, Poplatok za faktúru 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,89 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0047/15 | Potraviny ŠJ -Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 36,56 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/15 | Telefónne služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 406,32 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/15 | Pranie - ubytovňa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 133,54 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/15 | Skriptá pre ryb. kurzy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 330,00 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/15 | Plyn Ivanka 3/2015, Plyn Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 171,24 € | 13.04.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/15 | Elektrická energia Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 013,31 € | 10.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |