Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0083/15 | Morky 1-dňové Hybrid | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 724,48 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/15 | Elektrická energia Zálesie 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0143/15 | Znalecký posudok-škoda vo V.Blahove spôsobená chránenými živočíchmi za 11/2015 - 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 132,00 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0140/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,46 € | 07.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0138/15 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 02.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0137/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 112,28 € | 02.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0139/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 235,35 € | 02.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/15 | PHM - SC363CG Dacia - 41 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,20 € | 31.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0023/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 134,23 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0024/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 29,50 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0025/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 175,32 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/15 | PHM - SC363CG Dacia - 34 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,80 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/15 | PHM - SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,00 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0040/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 14,08 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0136/15 | Poplatok za komunálne odpady 2015 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 3 777,40 € | 31.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0134/15 | Predplatné - Verejné obstarávanie č. 1-6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 30.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/15 | Veterinárne ošetrenie, Lieky (vet.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 152,23 € | 30.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,17 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0039/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 186,41 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,79 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 128,62 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/15 | Lyžiarsky kurz /22.-27.3.2015/ - ubytovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 625,00 € | 30.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/15 | Pranie rohoží 23.2.-22.3.2015, Prenájom rohoží 23.2.-22.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 17,94 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0205/15 | Nespotrebované poistné - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -191,14 € | 30.03.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/15 | Nespotrebované havar. poistné - SC995AF, SC193AI | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -295,70 € | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/15 | Školenie - seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0022/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 134,55 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0038/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 784,34 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |