Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0405/15 | Aktual. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0234/15 | Krmivo - pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 058,40 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0233/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,23 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0232/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,14 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0403/15 | Oprava mot. vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 921,76 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0118/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 493,49 € | 22.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0404/15 | Padáková vesta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 320,00 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0402/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 84,29 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0401/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 97,66 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0400/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 1 221,07 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0399/15 | Uteráky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 79,80 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0056/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Arthur Gilbord, s.r.o. | 45706034 | 144,00 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0397/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 35,28 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0396/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 52,96 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0395/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 256,14 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0231/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 148,89 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0398/15 | Cestovné poistenie - Erasmus+ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 116,34 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0390/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 094,94 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0391/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 416,56 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0392/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 45,10 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0393/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 126,06 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0394/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 51,75 € | 21.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0230/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 263,82 € | 18.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0117/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 189,36 € | 18.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0389/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 546,11 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0054/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 16,80 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0055/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 103,27 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0116/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 547,58 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0229/15 | Pneumatiky - 4 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rastislav Hančin - PNEUSERVIS | 34291679 | 259,19 € | 17.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0228/15 | Krmivo-pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 034,88 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |