Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0258/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 81,34 € | 19.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0470/15 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0469/15 | Veteninárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 67,00 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0257/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 307,21 € | 16.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0468/15 | Počítač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 450,00 € | 16.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0142/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 276,83 € | 16.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0467/15 | Kontrola a údržba - kotolňa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 15.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0466/15 | Projekt Erasmus+ (doprava) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0465/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 3 430,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0464/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0256/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0063/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0062/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,76 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0141/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 453,08 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0255/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,32 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0254/15 | Krmivo - morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 803,20 € | 15.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0463/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,84 € | 14.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0140/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 583,60 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0462/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 383,47 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0253/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 231,98 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0455/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 282,30 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0252/15 | Vysávač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 160,80 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0459/15 | Revízie a opravy hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 1 656,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0458/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 93,26 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0457/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 96,26 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0456/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 92,80 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0454/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,13 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0251/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 161,78 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0139/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 279,36 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0138/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |