Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0123/15 | PHM 16.4.2015-30.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 373,33 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 108,32 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 172,74 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0059/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 269,44 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0060/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 278,92 € | 07.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/15 | Krmivo pre ryby - pšenica 8,04 t, Krmivo pre kone - ovos 1,47 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 597,68 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/15 | Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 015,98 € | 06.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0185/15 | Plyn maloodber 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0186/15 | Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 43,58 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/15 | Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 833,04 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0183/15 | Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0184/15 | Vodné Ivanka 17.3.-17.4.2015, Stočné Ivanka 17.3.-17.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 181,38 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/15 | Plyn Zálesie 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0058/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 538,18 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0039/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 109,26 € | 06.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0181/15 | Kontrola, údržba, nastavenie a oprava horákov na plyn. kotloch | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 1 632,00 € | 05.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0180/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 259,36 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 65,71 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0038/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,04 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0037/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 220,46 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0036/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 47,15 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0035/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 33,19 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0057/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 874,50 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0034/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 307,10 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/15 | Potraviny na akciu - Projekt Erasmus+ Humpolec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 107,97 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/15 | PHM - SC363CG Dacia - 30 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,60 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 111,72 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/15 | Potraviny na akciu - Metodické centrum, kurz Rybárska stráž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 608,47 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/15 | PHM - SC363CG Dacia - 29 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,50 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/15 | PHM - SC363CG Dacia - 46 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,30 € | 04.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |