Faktúry
Počet záznamov: 14825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0554/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0194/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 48,49 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0195/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 370,01 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0555/16 | Oleje | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 012,00 € | 18.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0193/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 168,84 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0218/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 240,30 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0550/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 712,50 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0551/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 260,00 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0552/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 4 999,20 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0047/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,27 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0191/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 37,57 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0192/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 127,24 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0546/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 2 800,00 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0547/16 | Čistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0548/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0549/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 323,81 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0187/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 71,05 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0188/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 27,46 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0189/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 309,99 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0190/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,08 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0542/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 77,84 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0543/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 43280803 | 43,00 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0544/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 599,00 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0545/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARSENAL s. r. o. | 49359312 | 910,00 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0217/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 133,50 € | 13.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0535/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 056,97 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0536/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 382,81 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0537/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 124,50 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0538/16 | ASC Agenda Komplet SŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0539/16 | oprava pneumatiky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 37,93 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra |