Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0233/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 106,07 € | 25.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0240/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 178,49 € | 25.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0631/16 | Športová výstroj | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPORT CLUB Senec | 36075124 | 600,00 € | 25.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0632/16 | Športová výstroj | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPORT CLUB Senec | 36075124 | 290,00 € | 25.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0633/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 100,00 € | 25.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0629/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,44 € | 24.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0232/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 296,14 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0239/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 540,35 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/16 | Planírovač do jazdiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 4 140,00 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0626/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tivali, s.r.o. | 29212014 | 434,00 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0627/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BARCA s.r.o. | 36561720 | 270,00 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0238/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 297,63 € | 23.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0625/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 300,00 € | 23.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0624/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Tóth Z POLYTANU SK | 34867732 | 2 400,00 € | 23.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0622/16 | Gastropoukážky-elektronické | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 291,50 € | 22.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0229/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 110,12 € | 22.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0230/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 312,30 € | 22.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0231/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 417,32 € | 22.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0623/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 2 464,00 € | 22.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0615/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 114,00 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0616/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,04 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0617/16 | Oprava pultu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 141,60 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0618/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 306,03 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0621/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 8,50 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0225/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 197,72 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0226/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0227/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 50,97 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0228/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 64,02 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0619/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | DREXX s.r.o. | 26512858 | 50,00 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0620/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 3 290,00 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra |