Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0164/17 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,60 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0072/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 412,49 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0074/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 301,99 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0073/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 618,36 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 105,00 € | 05.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 61,06 € | 05.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0068/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 278,65 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0071/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 183,86 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0070/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 384,62 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0069/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 182,64 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0067/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,64 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0066/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0020/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 96,38 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0019/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 138,13 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0018/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 28,11 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 29,48 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/17 | Školiace služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BOZiPO-SK, s.r.o. | 36735795 | 350,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0154/17 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/17 | Servis - zdvíhacie zariadenie Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/17 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 37,40 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 2 352,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/17 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 800,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0152/17 | Ceny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 256,19 € | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 580,26 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 334,19 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 575,04 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |