Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0184/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0077/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 261,93 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 290,05 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 205,00 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 503,71 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/17 | Veterinárna kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 36086711 | 8,18 € | 11.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0021/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 50,18 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 497,34 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0176/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 812,22 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 947,33 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 42,62 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0180/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0181/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 64,33 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 225,71 € | 10.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0170/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 88,45 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0075/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 685,13 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0076/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 208,01 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 20,40 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 958,30 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPISAK RIDING, s.r.o. | 35888059 | 172,50 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0172/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0173/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0174/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0171/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jiří Čejka - HST | 60406453 | 70,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0168/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 736,31 € | 07.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0058/17 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra |