Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0692/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 181,44 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0693/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 45,00 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0694/16 Školenie PAM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0695/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PVOD živočíšna výroba s.r.o. 47970553 9 996,00 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS1/0259/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 100,80 € 20.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFPC/0261/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 127,08 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFPC/0262/16 Oprava trenažéru Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 603,71 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0685/16 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 19,00 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0686/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0687/16 Prenájom kopírky Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 462,97 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0688/16 Prenájom kopírky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 521,09 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0689/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 347,51 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0690/16 Oprava kotla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 120,00 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0691/16 Natočenie filmu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EUROMESTO, s.r.o. 35879254 3 700,00 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFPC/0259/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 125,65 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFPC/0260/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 289,78 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFB1/0683/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 43,19 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFB1/0684/16 Podkúvanie koní Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontár ml. 41698347 1 000,00 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFS1/0256/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 88,02 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFS1/0257/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFS1/0258/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 166,30 € 19.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFB1/0681/16 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 345,08 € 16.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFPC/0257/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 35,40 € 16.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFPC/0258/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 54,28 € 16.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFPC/0256/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 241,78 € 16.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFB1/0682/16 Právne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 JUDr. L. Angyal - Advok.kanc. 530507266 300,00 € 16.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS2/0062/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 81,02 € 15.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFS1/0254/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 116,19 € 15.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFS1/0255/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 8,47 € 15.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFB1/0679/16 Odborná literatúra Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matilda Blahová - FLP 33621462 136,50 € 14.12.2016 14.12.2016 Faktúra