Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0103/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 17,28 € 31.05.2017 07.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/17 Oprava klímy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 294,64 € 31.05.2017 09.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 302,31 € 31.05.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/17 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 121,44 € 31.05.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 27,22 € 30.05.2017 02.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 30,60 € 29.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 1 152,48 € 29.05.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 -17,28 € 29.05.2017 16.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 141,65 € 26.05.2017 26.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -135,58 € 26.05.2017 26.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 159,86 € 26.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 152,04 € 26.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 217,97 € 26.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/17 Montáž druhého ovládania - Autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz 37021516 525,00 € 26.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 26.05.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0098/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRUKO s.r.o. 35893524 612,00 € 25.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0107/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 33,38 € 25.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0097/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 102,72 € 25.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 118,30 € 24.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/17 Revízia alarmu, nastavenie systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Robert Javor REJK-NET 34645136 540,00 € 24.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 86,40 € 24.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0096/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 172,80 € 24.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 271,83 € 23.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0106/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 77,80 € 23.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 11,69 € 23.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0095/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 439,75 € 19.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/17 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 58,39 € 19.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 322,24 € 19.05.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/17 Oprava hrádze Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 4 362,00 € 19.05.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 8,88 € 18.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra