Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0716/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,42 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0717/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 172,45 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0087/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 167,68 € 07.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0718/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 2 232,03 € 07.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0719/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 360,00 € 07.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0720/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 822,13 € 07.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0722/18 Hobľovačka, píla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 407,30 € 07.11.2018 17.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0721/18 Roll-up poster Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 162,00 € 07.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0214/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 741,10 € 06.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0713/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 06.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0714/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 29,74 € 06.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0212/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 -25,70 € 05.11.2018 06.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0213/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 13,26 € 05.11.2018 06.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0083/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 46,07 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 109,43 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0085/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 128,77 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0086/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 124,66 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0205/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 964,13 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0206/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 121,04 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0207/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 644,75 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0208/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 357,65 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0210/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 46,07 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0211/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 109,43 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0209/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 248,29 € 05.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0706/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 05.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0707/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 05.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0708/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 55,06 € 05.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0709/18 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 05.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 156,00 € 05.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 1 173,66 € 05.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra