Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0271/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 831,84 € | 03.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,68 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,19 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0270/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 113,88 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0735/16 | Poplatky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 31794858 | 10,01 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0736/16 | Poplatok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 360,00 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0727/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 87,72 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0725/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 527,76 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0726/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 2 145,91 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0728/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 312,80 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0729/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 550,00 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0730/16 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUXUR Media, s.r.o. | 44307268 | 25,00 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0731/16 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 36,00 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0732/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 992,82 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0733/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0267/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 041,72 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0734/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 085,52 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0724/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 1 007,41 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0737/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -22,36 € | 23.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0265/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 193,83 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 100,51 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0260/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 288,78 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0261/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 286,51 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0262/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,10 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0263/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 825,58 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0264/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 461,30 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0265/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 771,73 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0063/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 129,81 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0064/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 75,97 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0065/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 36,89 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra |