Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0598/16 Kyslík Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 52,52 € 09.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0599/16 Elektrická energia Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 601,66 € 09.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0600/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 436,03 € 09.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFKV/0007/16 Zariadenie pre kone Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jazdecký klub Wyctoria Šaľa 34072535 2 860,00 € 09.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFB1/0672/16 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,79 € 09.11.2016 15.12.2016 Faktúra
DFS1/0214/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,77 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFS1/0215/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 785,35 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFS1/0216/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 245,78 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFS1/0217/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 38,06 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0591/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,28 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0592/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0593/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 263,85 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0594/16 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 118,46 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0595/16 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 23,00 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0596/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Marta Majtasová-CANIS SPORT PLUS 35331135 876,00 € 08.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFB1/0587/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0588/16 Prenájom kopírky Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 469,26 € 07.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0589/16 Prenájom kopírky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 398,20 € 07.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0590/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,55 € 07.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0231/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,00 € 07.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFS1/0213/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 1 089,44 € 07.11.2016 15.11.2016 Faktúra
DFPC/0229/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 908,33 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0230/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 059,55 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0583/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 592,68 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0584/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0585/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 114,31 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0586/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS2/0054/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 163,11 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0211/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 2 054,07 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0212/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 315,65 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra