Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0136/17 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 24.07.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0137/17 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 24.07.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/17 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 1 187,34 € 21.07.2017 07.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 140,98 € 21.07.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 2 965,04 € 20.07.2017 07.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0348/17 Posteľné prádlo na internát Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 1 980,00 € 20.07.2017 07.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0346/17 Technický plyn - kysík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,34 € 19.07.2017 07.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/17 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 1 159,20 € 19.07.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 344,87 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0340/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 248,57 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/17 Učiteľské zápisníky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 119,52 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 885,50 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/17 Potreby pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 135,67 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 256,31 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 101,69 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 322,62 € 17.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0335/17 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/17 športové náčinie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Kopaj - KOHI plus 43810691 2 062,80 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 33,60 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/17 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0338/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 393,24 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 86,40 € 13.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/17 Zdravotnícke zabezpečenie pretekov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LSE - Life Star Emergency, s.r.o. 35877618 225,00 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0332/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 782,65 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0333/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 795,92 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0334/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 476,17 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0140/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 261,37 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/17 Čistiace potreby, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 604,56 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,10 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,82 € 11.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra