Faktúry
Počet záznamov: 14820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0084/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 79,37 € | 28.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/17 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 189,60 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0034/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,92 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 193,68 € | 27.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/17 | Riady | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 1 254,92 € | 27.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 519,56 € | 27.02.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0069/17 | Poplatok za komunálne odpady 2017 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 4 312,88 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/17 | Poplatok za komunálne odpady 2017 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 577,00 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0071/17 | Poplatok za komunálne odpady 2017 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 877,00 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 65,58 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/17 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 46,32 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/17 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 104,28 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 481,20 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 44,84 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0078/17 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 405,36 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0077/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 16,30 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/17 | Poplatok za komunálne odpady 2017 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 1 154,00 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 78,91 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0079/17 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 195,00 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0031/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0032/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 73,70 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0033/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 305,33 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/17 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 162,60 € | 17.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/17 | Servisné práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 84,00 € | 16.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/17 | Členský príspevok SJF 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 896,00 € | 16.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 614,75 € | 16.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0064/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -109,68 € | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112,07 € | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0030/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,48 € | 15.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 262,66 € | 15.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra |