Faktúry
Počet záznamov: 14820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0066/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0020/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 96,38 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0019/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 138,13 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0018/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 28,11 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 29,48 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/17 | Školiace služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BOZiPO-SK, s.r.o. | 36735795 | 350,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0154/17 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/17 | Servis - zdvíhacie zariadenie Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/17 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 37,40 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 2 352,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/17 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 800,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0152/17 | Ceny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 256,19 € | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 580,26 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 334,19 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 575,04 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/17 | Čistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0151/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 87,55 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 56,53 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0065/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 63,19 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0147/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 127,80 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 113,72 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 647,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0145/17 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 28,08 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0146/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,12 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0062/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 201,60 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0063/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 54,84 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |