Faktúry
Počet záznamov: 15338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0446/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 595,78 € | 21.09.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0447/17 | Oprava školského nábytku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 516,00 € | 21.09.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0442/17 | Oprava konvektomatu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 448,08 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0443/17 | Oravy maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 288,58 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0158/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 63,58 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0047/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 71,79 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0441/17 | Učebné pomôcky, krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 247,45 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0157/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 176,26 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0168/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 578,93 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0156/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 452,32 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0436/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 191,55 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0437/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0438/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 35,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0439/17 | Vysávače | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 339,98 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0440/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 286,75 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0169/17 | Prepravky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATAK s.r.o. | 31585906 | 405,34 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0155/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 198,48 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0166/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 209,95 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0167/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 179,02 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0045/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 136,96 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0046/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 14,44 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0432/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 978,53 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0434/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 72,00 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0435/17 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 349,74 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0433/17 | Tlač plagátov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 28,80 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0152/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 335,12 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0153/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 108,78 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0154/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 199,99 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0430/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0431/17 | Poplatok za poskytnutie služby mVL | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 37,92 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |