Faktúry
Počet záznamov: 14820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0205/17 | Materiál a ceny na súťaž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 940,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0203/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0204/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 140,22 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0207/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0206/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 965,15 € | 03.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0087/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0088/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 132,96 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 236,69 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 55,85 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 274,28 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0086/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 10,40 € | 30.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 960,74 € | 30.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 166,32 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/17 | Ryby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybařství Hodonín, s.r.o. | 46965386 | 426,90 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0200/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 683,43 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0199/17 | medaily | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 79,62 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/17 | polokošele,tašky na súťaž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BIZMARK gifts, s. r. o. | 35884398 | 321,06 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0197/17 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/17 | Šporák, el.panvica, robot | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 13 499,99 € | 25.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0083/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 104,50 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0084/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 476,02 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0085/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 93,00 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 161,56 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0082/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 425,36 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0022/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 68,73 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 62,71 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0195/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 69,86 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0196/17 | Kriedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 39,96 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0191/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 32,40 € | 21.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 578,43 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra |