Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0583/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 114,00 € 20.11.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0209/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/17 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 1 548,48 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/17 Podlahová krytina Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 1 440,00 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/17 Podlahová krytina Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 444,00 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,94 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0068/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,84 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0207/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,94 € 14.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0208/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 66,80 € 14.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0209/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 178,90 € 14.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/17 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 13.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 13.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/17 Technický plyn - kysík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,34 € 13.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0206/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 476,33 € 13.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0208/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 64,06 € 10.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 30,37 € 10.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 604,58 € 10.11.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 426,13 € 09.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 19,44 € 09.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0563/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0564/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0565/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 455,84 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 179,60 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0207/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,04 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 121,59 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 128,00 € 08.11.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 18,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 135,95 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/17 Revízne prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 625,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra