Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0669/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0234/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 232,33 € 15.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0233/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 245,83 € 15.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0230/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 58,81 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/17 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/17 Odblokovanie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 14.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0231/17 PZP vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 856,08 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 429,65 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0233/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 7,80 € 14.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 50,12 € 14.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0232/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 372,31 € 14.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0653/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 76,00 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/17 Optické prepojenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 252,00 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/17 PZP vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 913,12 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/17 Havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 028,24 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0659/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 612,79 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/17 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0661/17 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 185,20 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0662/17 Dávkovač umývacie prostriedku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 218,40 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0663/17 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 30,00 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0664/17 Oprava kamerového systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REJK-NET, s.r.o. 47528176 1 082,00 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0665/17 Kamery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REJK-NET, s.r.o. 47528176 1 022,00 € 14.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0649/17 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 212,00 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0650/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 127,45 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0652/17 Revízia plynových a a tlakových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 4 950,00 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/17 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 285,66 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/17 Poplatok za poskytnutie služby mVL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 40,92 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0648/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 497,44 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/17 Predstena vo vestibule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 197,00 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra