Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0365/17 | Motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 480,00 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0366/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 958,30 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0147/17 | Morky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 188,80 € | 03.08.2017 | 14.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0141/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0362/17 | Oprava tepovača | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UPMAX, s.r.o. | 36611034 | 52,88 € | 02.08.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0363/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 02.08.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0364/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 62,11 € | 02.08.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0361/17 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 460,90 € | 01.08.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0359/17 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 283,44 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0360/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 364,90 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0356/17 | Výkon technicko-bezpečnostného dozoru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tibor Krajč, PhD. | 50746448 | 300,00 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0140/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 127,34 € | 31.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0357/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 13,17 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0358/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 2 587,71 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0355/17 | Oprava zrkadla BUS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 365,62 € | 28.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0139/17 | Deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 288,00 € | 28.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0353/17 | Potreby pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 335,44 € | 27.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0354/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,58 € | 27.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0352/17 | Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 26.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0351/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 322,87 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0138/17 | Plynovanie haly | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 60,00 € | 25.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0350/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 24.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0136/17 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 24.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0137/17 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 24.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0349/17 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 187,34 € | 21.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0135/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 140,98 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0347/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 2 965,04 € | 20.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0348/17 | Posteľné prádlo na internát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 1 980,00 € | 20.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0346/17 | Technický plyn - kysík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 27,34 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0134/17 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 159,20 € | 19.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |