Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0001/19 rekonštrukcia elektroinštalácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 17 783,40 € 17.04.2019 12.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0089/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 178,64 € 16.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/19 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 994,00 € 16.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,50 € 16.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RADANSPORT s.r.o. 26098806 608,00 € 15.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 977,60 € 15.04.2019 23.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 97,10 € 15.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0088/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Husár Profit 17385458 550,00 € 15.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 95,39 € 15.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/19 znalečné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 199,00 € 15.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0045/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 19,82 € 12.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0086/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 234,16 € 12.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0087/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 41,21 € 12.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0088/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 180,60 € 12.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 82,80 € 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,00 € 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/19 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 943,80 € 11.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3,92 € 11.04.2019 23.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 26,50 € 11.04.2019 23.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 4,14 € 11.04.2019 23.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0085/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 271,67 € 11.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 40,32 € 11.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 350,00 € 11.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0291/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 11.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0286/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INSPIO s.r.o. 51869535 396,00 € 10.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PetCenter CZ s.r.o. 44797273 26,99 € 10.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 859,47 € 10.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 123,00 € 10.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 387,53 € 10.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0284/19 náhradné diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Husqvarna Česko s.r.o. 27408264 63,77 € 10.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra