Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0525/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 288,87 € 23.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/17 Oprava autobusu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 311,00 € 23.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 193,78 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 604,00 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 142,27 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 42,02 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 66,24 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 11,34 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0194/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 122,65 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0195/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 109,44 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/17 Oprava kombinátora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 29,23 € 20.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 39,96 € 20.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 7,86 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 170,80 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 124,94 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/17 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 54,00 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 257,60 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 Stavebné práce, opravárenské práce 59,00 € 19.10.2017 20.02.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 32,77 € 18.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 9,72 € 17.10.2017 19.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0181/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 61,54 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0182/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 135,20 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0183/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 22,58 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 854,12 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0191/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0192/17 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 XX REAL, a. s. 47543639 3 801,60 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/17 Revízia hasiacich prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3b group s.r.o. 45411921 2 256,00 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 354,23 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0193/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 632,51 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0180/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 13,36 € 16.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra