Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0193/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 743,31 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0194/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 391,47 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0059/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 28,80 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0060/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 71,21 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0061/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 27,66 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0062/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 93,54 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0191/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 43,25 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0195/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 166,49 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0197/17 | Potraviny PČ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 197,69 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0198/17 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 341,50 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0537/17 | Príspevok na stravu zamestnancov v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,06 € | 31.10.2017 | 10.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0538/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 70,13 € | 31.10.2017 | 10.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0533/17 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 63,48 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0534/17 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 956,03 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0535/17 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0536/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 994,95 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0531/17 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 115,50 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0190/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 271,65 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0196/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 315,34 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0529/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 60,61 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0530/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0058/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 102,15 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0528/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 84,24 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0189/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,16 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0186/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 659,38 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0187/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 55,30 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0188/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 43,87 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0185/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 469,16 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0527/17 | Oprava a čistenie zbraní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 197,80 € | 24.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0524/17 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 450,00 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |