Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0419/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 576,00 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Anna Galovičová 42266661 42,22 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/19 bonusový program Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -153,61 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 153,73 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 9,95 € 27.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 73,97 € 27.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 112,97 € 27.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 132,60 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0124/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 173,27 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0125/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 76,55 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 80,26 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 859,40 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 184,21 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 129,24 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 436,58 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/19 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 192,02 € 24.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/19 daň z nehnuteľnosti r.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 1 728,95 € 24.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0403/19 ozvučenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Markovičová - M.D.M 45515824 100,00 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0404/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 100,80 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0060/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 9,44 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0121/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 138,86 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/19 karosárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Vitaloš 17626994 190,00 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0406/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Vitaloš 17626994 150,00 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0408/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mag.med.vet Sabine Lowy 71883134 160,00 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0122/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 123,12 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0123/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 263,10 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/19 uzda Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jitka Schovánková 45943524 85,77 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 218,90 € 22.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0399/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 21.05.2019 21.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 21.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra