Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0155/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 5,63 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 296,00 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 238,43 € 25.06.2019 28.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0149/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 93,12 € 25.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 38,90 € 25.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPISAK RIDING, s.r.o 35888059 275,00 € 25.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0504/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 238,49 € 25.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 88,00 € 24.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 446,58 € 24.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 104,65 € 24.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 22,98 € 21.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 117,94 € 21.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 381,14 € 21.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 47,22 € 21.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/19 oprava zabezpeč.systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 1 470,00 € 21.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0004/19 rekonštrukcia objektov SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 18 000,00 € 21.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/19 erazmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 921,75 € 20.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 152,30 € 20.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/19 členský poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 50,00 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 361,04 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 519,97 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Vízy 41983629 75,00 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 527,88 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/19 čistiace prosrtiedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 420,36 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/19 kancelárske tlačivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 131,88 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 313,22 € 20.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 926,36 € 20.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0481/19 dobropis telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 -198,84 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0482/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 465,10 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0483/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 747,59 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra