Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0003/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 134,58 € 17.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 309,19 € 17.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 17.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/18 Servis auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 40,00 € 17.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 365,95 € 17.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 17.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/18 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 089,99 € 17.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 616,46 € 17.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -760,34 € 17.01.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 131,71 € 16.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 8,83 € 16.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 66,89 € 16.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/18 Povinné zmluvné poistenie SC660EK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 136,37 € 16.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 177,83 € 16.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 4,81 € 15.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 143,99 € 15.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 15.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 107,99 € 15.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 39,28 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 367,99 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 107,86 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,72 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 110,03 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0244/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 027,33 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 720,13 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/17 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 435,48 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/18 Systémová podpora Horec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 338,59 € 11.01.2018 11.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 229,97 € 11.01.2018 15.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 90,72 € 11.01.2018 15.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra