Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0086/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 380,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/18 Demontáž senníka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 780,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/18 Rozobratie a prevoz výbehu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 600,00 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 198,00 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 34,08 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 45,45 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 30,30 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/18 Tachografová karta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEMPEST a.s. 31326650 63,00 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 160,50 € 30.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0082/18 PHM karta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 8,76 € 29.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/18 Pracovné odevy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 768,00 € 28.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/18 Ceny do súťaže Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 723,58 € 28.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 28.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 161,39 € 28.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 505,18 € 28.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/18 Výsadba stromov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 816,00 € 28.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/18 Črepníky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 808,80 € 28.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 28.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Miroslav Kelko AUTODIELY B + K 34769099 150,00 € 28.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0081/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 206,05 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 451,50 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0291/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 363,90 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 137,76 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 108,31 € 25.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 224,52 € 25.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0080/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -54,26 € 24.05.2018 28.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -114,30 € 24.05.2018 28.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0079/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 66,78 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/18 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 322,67 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra