Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0686/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 146,51 € 19.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 399,35 € 19.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0689/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 225,44 € 19.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0236/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 762,16 € 19.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/17 Odborná literatúra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 36,00 € 18.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0671/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MADEL Slovakia, s.r.o. 35951079 185,09 € 18.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 224,54 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 218,16 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 52,58 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 43,50 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 312,06 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 330,33 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/17 Učebné pomôcky,spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 309,92 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 193,30 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/17 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Oliver Hollý SHR 31108628 200,00 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0235/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 107,99 € 18.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0235/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 109,44 € 18.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0236/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 674,98 € 18.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0237/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 54,85 € 18.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/17 Oprava kamerového systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REJK-NET, s.r.o. 47528176 1 401,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/17 Napojenie práčky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 76,49 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KYSUCKÝ PRAMIENEK 50684833 600,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 15.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0234/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 232,33 € 15.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0233/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 245,83 € 15.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0230/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 58,81 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/17 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/17 Odblokovanie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 14.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0231/17 PZP vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 856,08 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 429,65 € 14.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra