Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0588/17 | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 272,00 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0589/17 | Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 1 176,00 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0212/17 | Vzdelávacie služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 550,00 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0211/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 532,31 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0213/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 425,96 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0585/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 909,08 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0586/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 148,80 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0210/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 256,10 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0577/17 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 566,23 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0575/17 | Kontrola a údržba plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0069/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,43 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0210/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 365,74 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0211/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 367,44 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0212/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 242,48 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0576/17 | Čistenie a TV monitoring kanalizačného potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LAPAČ TUKOV s.r.o. | 35905930 | 1 383,88 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0070/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 149,39 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0580/17 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 33,30 € | 20.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0582/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 179,86 € | 20.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0584/17 | Oprava brány | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 285,00 € | 20.11.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0578/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 75,00 € | 20.11.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0581/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 457,74 € | 20.11.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0579/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 190,07 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0583/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 114,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0209/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0572/17 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 548,48 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0573/17 | Podlahová krytina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 1 440,00 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0574/17 | Podlahová krytina | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 444,00 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0066/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 20,94 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0068/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 14,84 € | 16.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0207/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 20,94 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |