Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0369/19 údržba a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 602,23 € 10.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/19 kryt na radiator Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HANNO CZ s.r.o. 28112954 127,50 € 09.05.2019 09.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0110/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 46,01 € 09.05.2019 09.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0109/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 57,95 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0360/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 93,97 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0361/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 229,79 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0362/19 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 156,00 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0363/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 110,10 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0364/19 energie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 184,76 € 09.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0355/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 416,11 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0356/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0357/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0354/19 zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 684,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 630,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 165,12 € 07.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0352/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 493,60 € 06.05.2019 13.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -142,12 € 06.05.2019 13.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 205,54 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 573,53 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 88,07 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 319,67 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 282,84 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,69 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0348/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 960,20 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 458,00 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/19 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,50 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0351/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 460,58 € 03.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 703,97 € 03.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra