Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0068/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 155,52 € 26.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 12,49 € 26.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 7,00 € 26.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 699,62 € 26.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 154,74 € 26.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 42,10 € 26.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 26.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/18 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 284,68 € 26.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 157,44 € 22.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0065/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 17,59 € 22.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 8,10 € 21.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 602,09 € 20.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 88,15 € 20.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0063/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 32,40 € 20.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0024/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 81,34 € 20.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 395,93 € 20.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 9,94 € 20.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 180,29 € 20.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 338,22 € 20.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/18 Odborná literatúra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 49,80 € 19.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0135/18 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 8 640,00 € 19.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0136/18 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 960,00 € 19.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,12 € 19.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 157,42 € 19.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/18 CD autoškola 2017 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 82,34 € 19.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 21,36 € 16.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0040/18 Sklenárske práce - oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 242,92 € 16.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0132/18 Sklenárske práce - oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 274,80 € 16.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/18 Sklenárske práce - oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 467,23 € 16.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra