Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0208/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,80 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0209/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 178,90 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0569/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0570/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0571/17 | Technický plyn - kysík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 27,34 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0206/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 476,33 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0208/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 64,06 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0567/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 30,37 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0568/17 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 604,58 € | 10.11.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0561/17 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 426,13 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0562/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 19,44 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0563/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0564/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0565/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 455,84 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0566/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 179,60 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0207/17 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 300,00 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0064/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 55,04 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0065/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 121,59 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0556/17 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 128,00 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0554/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0557/17 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 135,95 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0558/17 | Revízne prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 625,00 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0560/17 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 350,93 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0205/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 566,37 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0206/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 756,52 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0555/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 462,54 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0559/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 652,82 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0550/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0551/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0552/17 | Prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 42,74 € | 07.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |