Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0081/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 363,71 € 10.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 178,33 € 10.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 230,26 € 10.04.2018 24.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/18 Oprava váh Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 87,00 € 09.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/18 Deratizácia, dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 522,72 € 09.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 49,20 € 09.04.2018 17.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 158,89 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,92 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/18 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 586,50 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/18 Poplatok za poskytnutie služby mVL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 40,80 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 624,00 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/18 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0074/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 697,26 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 128,96 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0075/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 205,05 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 7,73 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0076/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 76,98 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 653,13 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/18 Jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 132,00 € 05.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 849,80 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/18 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 324,23 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 40,40 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 761,41 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra