Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0699/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 120,00 € | 21.12.2017 | 20.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0698/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 1 700,00 € | 21.12.2017 | 20.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0700/17 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 000,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0701/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 707,66 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0702/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 216,65 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0703/17 | Učebné pomôcky,spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 2 194,33 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0704/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 581,84 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0239/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 440,40 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0240/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 249,68 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0241/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 723,83 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0080/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 104,36 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0237/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 138,94 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0079/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 86,31 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0238/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 393,95 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0238/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 213,86 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0694/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 120,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0696/17 | Vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Oliver Hollý SHR | 31108628 | 142,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0695/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | 227,73 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0697/17 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kontar Ladislav | 38397/3625 | 1 210,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0004/17 | "Rekonštrukcia objektov SŠ" | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 29 112,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0693/17 | Držiak na uteráky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 51,70 € | 19.12.2017 | 20.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0681/17 | Látka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 159,45 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0690/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 549,85 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0691/17 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUXUR Media SK, s. r. o. | 51104911 | 25,00 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0692/17 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 198,00 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0687/17 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 2 299,99 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0682/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 180,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0683/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 72,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0684/17 | Oprava elektroinštalácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 848,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0685/17 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 910,14 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |