Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0286/18 Členský príspevok 2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu 42053277 33,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 302,90 € 24.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0282/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 46,08 € 23.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 229,50 € 23.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/18 Ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 960,00 € 23.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0284/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTOSERVIS Mészáros, s.r.o. 46480544 345,38 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 23.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 127,80 € 23.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0281/18 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 22.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0107/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 761,94 € 22.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0106/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 112,80 € 22.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0280/18 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 218,40 € 21.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0279/18 Oprava PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 768,00 € 21.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 58,55 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 12,12 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0277/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0276/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 540,00 € 18.05.2018 25.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 114,16 € 17.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,06 € 17.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0075/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 425,38 € 17.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 175,76 € 17.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 183,41 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 487,57 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 44,59 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/18 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Navos spol. s r.o. 30840961 432,00 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 57,52 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -160,70 € 16.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra