Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0054/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 198,33 € 09.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,81 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/20 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 390,40 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0045/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 176,95 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 414,39 € 06.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 93,24 € 06.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0136/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 258,05 € 06.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 475,22 € 06.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/20 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 350,00 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0135/20 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,68 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 389,84 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 226,44 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 300,12 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/20 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 350,00 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 274,54 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0131/20 spotreb.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 5,18 € 05.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 737,55 € 05.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/20 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 515,42 € 05.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0041/20 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 728,79 € 05.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/20 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 91,09 € 05.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0043/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 132,64 € 05.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0132/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,64 € 05.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 584,70 € 05.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/20 e-kasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 580,90 € 05.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/20 kancel potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 85,48 € 04.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 227,04 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 456,59 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/20 otvorená škola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA 52653251 1 200,00 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 04.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra