Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0379/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 63,36 € 27.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/18 Zmena klubovej príslušnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 50,00 € 27.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/18 Informačné tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVAROGO - KOVBYT s. r. o. 35753358 300,00 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Vitaloš 17626994 35,00 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 578,62 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 708,65 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 95,80 € 26.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 21,72 € 25.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 25.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 770,40 € 25.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/18 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 960,95 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 144,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/18 Materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 80,80 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/18 Materiál na tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 45,83 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 223,10 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 64,72 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0132/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 37,20 € 22.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 150,00 € 22.06.2018 04.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 71,24 € 22.06.2018 04.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0363/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,00 € 21.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0364/18 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 21.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0362/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 118,32 € 20.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/18 Konzultácie GDPR - Horec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 82,80 € 20.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0131/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 32,00 € 20.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 464,87 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 110,30 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 154,40 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0130/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 149,57 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 523,46 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra