Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0154/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 864,85 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0155/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 31,61 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0156/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 755,42 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0157/18 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 241,43 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0158/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,10 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0044/18 | Plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 141,00 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0045/18 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 776,47 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0046/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 72,40 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0071/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 56,20 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0150/18 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 29.03.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0151/18 | Servis - zdvíhacie zariadenie Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 29.03.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0043/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 143,57 € | 29.03.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0146/18 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 60,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0149/18 | Pracovné odevy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 272,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0147/18 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 250,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0148/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 82,80 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0070/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 2,10 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0030/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 169,35 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0069/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 190,92 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0145/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | 851,10 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0142/18 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | -52,08 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0067/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 34,60 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0068/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 155,52 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0028/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 12,49 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0029/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 7,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0066/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 699,62 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0027/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 154,74 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0141/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,10 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0143/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0144/18 | Materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 284,68 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |