Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0491/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 07.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,40 € 07.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 646,58 € 07.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0482/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 -3,24 € 06.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/18 Odborná literatúra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett 35908718 70,45 € 06.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. 50928856 3 500,00 € 06.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 06.08.2018 10.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 481,97 € 06.08.2018 10.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0485/18 Strelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 110,60 € 06.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0483/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 30,91 € 06.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 06.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 06.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 852,21 € 06.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/18 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 365,40 € 06.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0476/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 967,38 € 03.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0477/18 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 03.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0478/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 102,78 € 03.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0479/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 190,38 € 03.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 624,48 € 03.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0481/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 256,40 € 03.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0474/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 5,40 € 02.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0475/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 -2,16 € 02.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 115,38 € 02.08.2018 10.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0122/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 141,00 € 02.08.2018 10.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0123/18 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Michal Šabík 40078311 822,00 € 02.08.2018 10.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0470/18 Stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 244,20 € 02.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0469/18 Pracovné odevy, obuv Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 63,10 € 02.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0467/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 201,85 € 02.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0468/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alexander Válent 40284158 113,00 € 02.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0471/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 567,84 € 02.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra