Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0561/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 343,36 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 15,08 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0152/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 159,35 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 117,12 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 816,79 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/18 Štúdijné preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 143,96 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 36,29 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0153/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 50,63 € 05.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/18 Poistenie majetku a zodpovednosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 477,22 € 04.09.2018 06.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0062/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 63,20 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0149/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 51,10 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 141,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0136/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 552,03 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0137/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 706,60 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/18 Organizovanie športového podujatia školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 925,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 42,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 479,04 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0150/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 66,92 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0151/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 453,16 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 270,95 € 03.09.2018 04.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -43,16 € 03.09.2018 04.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 512,54 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 144,64 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra