Faktúry
Počet záznamov: 14820
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0072/18 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybařství Hodonín, s.r.o. | 46965386 | 866,60 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0264/18 | Oprava kosačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 87,20 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0071/18 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0102/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 322,47 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0045/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 103,90 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0101/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 244,92 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0259/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 34,02 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0261/18 | Členský príspevok SJF 2018 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 88,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0262/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,15 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0260/18 | Kontrola a údržba plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0263/18 | Veterinárny materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 44,33 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0250/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | -296,76 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0258/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 15,94 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0257/18 | Odborná literatúra - Verejná správa SR - ročný prístup | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,01 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0044/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 184,88 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0099/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 438,42 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0100/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 47,63 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0252/18 | Oprava strechy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Heizer | 41021746 | 639,20 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0253/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 255,78 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0254/18 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 184,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0255/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 30,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0256/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 466,10 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0070/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 259,98 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0251/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSU - CENTER Lörincziová Zuzana | 41703588 | 275,40 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0244/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 378,32 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0245/18 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 231,29 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0246/18 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 970,29 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0247/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0248/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,95 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0249/18 | Materiál na opravy, záhradné nožnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 506,89 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |